裁员风波发生的上半年,完美世界由盈转亏。

近日,A股游戏上市公司完美世界发布了2024年半年度业绩预告。报告期内,公司预计归母净亏损约为1.6亿至2亿元,而上年同期的归母净利润为3.8亿元,同比由盈转亏。实际上,完美世界此前交出的一季报业绩已不理想,报告期内归母净亏损约为0.3亿元,扣除非经常性损益后,净亏损达1.58亿元。

完美世界解释称,今年一季度非经常性损益1.29亿元,主要由美国环球影业片单资产处置等事项产生的收益构成;二季度非经常性损益预计约-9000万元,主要源自办公场所集约化整合产生的一次性退租损失、被投资企业的非经常性损失等。

业绩波动明显

完美世界的公司业绩主要由游戏业务、影视业务构成,其中游戏业务是主要营收来源,也是影响公司盈利能力的主要因素。

今年上半年,完美世界游戏业务预计实现归母净亏损1.4亿元至1.8亿元,扣除非经常性损益后净亏损1.3亿元至1.7亿元,较上年同期下降。完美世界在公告中表示,报告期内,数款在营游戏以长线运营为目标,持续进行内容更新、精细营销,但受产品生命周期影响,流水相较于2023年上半年自然回落,相应业绩同比下降。

蔡淑敏摄

回顾完美世界近年来的业绩不难发现,其业绩发展并不稳健。从营收来看,完美世界自2020年达到102.25亿元的高点后,便开始走下坡路,2021年至2023年的营收分别为85.18亿元、76.70亿元、77.91亿元。净利润波动幅度更大,2021年完美世界净利润3.69亿元,相比2020年的15.49亿元大幅下降了76.16%,2022年净利润恢复增长至13.77亿元,但2023年又同比大幅下降64.31%至4.91亿元。

过去一年,完美世界游戏业务表现不佳。2023年,完美世界的游戏业务实现营收66.69亿元,在总营收中占比约85%,较上年同期下降7.91%,归母净利润4.90亿元,较上年同期下降69.21%。公司在年报中表示,报告期内,受游戏产品研发周期影响,其推出的新游戏较少,数款在营游戏持续通过内容更新、精细营销等方式实现长线运营,但受自然生命周期影响,流水相较于2022年有所回落,相应业绩贡献同比下降。

新游表现不佳

作为国内知名的游戏开发商,完美世界旗下拥有完美世界和诛仙两大旗舰经典IP矩阵,以及武侠魔幻IP矩阵和以幻塔为代表的潮流新品IP矩阵。其中,《诛仙》手游自2016年8月上线至2023年底全球累计流水已超90亿元。

但是,新品“断档”是完美世界业绩承压的主要原因之一。除了长线运营的游戏外,2023年,完美世界仅公测发布了一款新游戏《天龙八部2:飞龙战天》。多家机构在分析完美世界时均表示,游戏业务下滑主要由于研发周期影响,2023年新游上线较少,老游戏流水自然下滑,而2024年是公司产品周期大年,有望为业绩贡献增量。

而进入2024年,上半年完美世界推出了两款新品,其中动作冒险探索RPG游戏《一拳超人:世界》2月在海外多个国家及地区公测,异世界都市冒险JRPG游戏《女神异闻录:夜幕魅影》于4月在国内及海外部分区域公测。

完美世界在半年报业绩预告中表示,《一拳超人:世界》的总体表现不及预期,影响当期业绩;《女神异闻录:夜幕魅影》获得良好的玩家反馈,公司借此有效扩充了年轻用户。结合第三方七麦数据,从iOS端的排名趋势来看,《女神异闻录:夜幕魅影》开服首日曾冲上免费榜和畅销榜的前列,但综合上线至今3个月的数据来看,波动下滑趋势明显,在免费游戏榜单中的排名已经掉至300名开外,畅销榜排名也至100名开外。

随着全球游戏市场的不断拓展,游戏行业主动寻找海外市场新增量。完美世界同样也在发展游戏出海业务,不过境外市场给公司带来的营收贡献远低于境内市场,且在逐年下滑。2023年,完美世界境外收入5.86亿元,同比减少36.74%,在总营收中的占比为7.53%,而在上一年该业务的营收占比为12.09%。

深陷裁员风波

业绩承压的影响下,完美世界股价自今年3月以来持续波动下跌,截至今日收盘,股价报7.23元/股,总市值约140亿元,与2020年的历史峰值相比跌去了近80%。

在业绩预告披露之前,6月下旬,“完美世界最大规模裁员,两栋大厦几乎搬空”的消息在网络上持续发酵,引发震动,股价一度大跌。该消息还称,完美世界备受期待的《完美新世界》和《一拳超人》项目被暂停,不过,后据相关媒体援引知情人士说法,这两个项目还在研发中。

关于裁员一事,从此次披露的业绩预告中也能获得一些确定的消息。完美世界在公告中称,报告期内,公司拥抱市场变化,着眼长期发展,调整产品布局,聚焦核心优势项目,并据此进行人才梯队梳理及人员优化等,由此产生的相关费用,对当期业绩产生阶段性影响。此外,公告还提及了“公司人员费用、办公场所租金等相应减少”“办公场所集约化整合”“降本增效”等内容。

这不是完美世界第一次传出裁员消息。记者在社交平台上发现,去年下半年和今年年初,均有多位完美世界员工发帖表示被裁员。而从财报披露的数据也可以看出这家公司员工人数在逐渐收缩。截至2023年底,完美世界员工数量合计5754人,2021年和2022年末分别为6272人、6061人;其中,作为关键的研发人员2021年至2023年的数量分别为4255人、4223人、3993人。2023年,完美世界研发人员减少了230人,在整体减少人数中占比约75%,与此同时,公司研发费用同比减少了4.16%至21.95亿元,主要系职工薪酬、外包及委托开发费减少。

在游戏之外,完美世界还在布局包括短剧在内的影视业务,以及电竞和AI相关的业务,不过这些业务目前能够带来的营收占比并不高,公司仍主要依赖于高毛利率的游戏业务。而聚焦游戏业务本身,完美世界还有《诛仙2》《淡墨水云乡》《代号野蛮人》等已经获得游戏版号的储备产品,但这些新游何时能够上线、能否为公司持续贡献新增量以改变亏损颓势,仍是个未知数。

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