【公司2024年一季度营收增长48.54%，净利润同比增长155.22%】近日，某公司发布2024年一季报及2023年年报。数据显示，2024年一季度公司实现营收2.72亿元，同比增长48.54%；归母净利润0.50亿元，同比增长155.22%；扣非归母净利润0.45亿元，同比增长194.24%。2023年全年营收达到9.24亿元，同比增长21.26%；归母净利润1.34亿元，同比增长35.18%；扣非归母净利润1.13亿元，同比增长42.48%。

公司盈利能力显著提升，毛利率逐季度增长，费用率稳中有降，得益于产能利用率提高及产品结构优化。此外，原材料日元结算汇兑收益也对盈利产生积极影响。

公司于2023年12月宣布投资35亿元在佛山建设生产基地，投入高端半导体掩膜版及高精度平板显示掩膜版项目，以实现中长期发展的战略目标。

平板显示掩膜版业务方面，2023年收入7.31亿元，同比增长25.42%。子公司合肥清溢的产销规模持续增长，新引进设备预计2024年1月投产，将进一步提升产能和技术能力。

半导体掩膜版业务也取得显著进展，2023年收入1.44亿元，同比增长41.04%，主要由于国内需求增加。目前，公司已实现更先进节点产品的开发和小规模量产，并将继续推进相关技术的研发。

基于公司的市场地位和未来产能投放，预计公司2024-2026年收入将分别达到11.79亿元、15.14亿元、19.68亿元，归母净利润分别为1.78亿元、2.29亿元、2.71亿元。给予公司2024年35倍PE，对应6个月目标价23.45元，维持“买入-A”评级。

风险提示包括政策变动、贸易形势不确定性、设备材料进口依赖风险、重资产经营风险、新产品进展不及预期和产能扩充不及预期等。


                                        
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